Bestellartikel

• Beschreibung
• Funktionalität
• Verwandte Themen
• Technische Dokumentation

(Es ist derzeit nur eine Strukturierung von Dokumentreferenzen möglich.)

Link: Beschreibung der Buttons zur Pflege der Zuordnungen zu den Dokumentreferenzen

Für die Verwendung heißt dies folgendes:

• Wird ein solcher Artikel in die Bedarfsanforderung übernommen, so wird die Beschreibung nicht aus den Stammdaten sondern aus der Auftragsposition übernommen.
• Der Einstandspreis der Auftragsposition wird als Bestellpreis übernommen.
  (Dies ist unabhängig der Kennung "Unspezifizierter Artikel" der Fall, sondern resultiert aus der Tatsache, dass der Bestellartikel keine Lieferantenvereinbarungen haben wird noch einen Standardbeschaffungspreis.)

Mindestbestellmenge für das Teil bei einer Bestellung. Es gibt folgende Funktionen:

Bei der Neuanlage eines Bestellartikels ist nicht unbedingt ein Teil des Teilestamms auszuwählen. Wenn die Teile-Combobox beim Speichern leer ist, erscheint eine Hinweisbox, die sich bestätigen lässt, ob es sich um einen reinen Bestellartikel handelt. Wird diese Frage mit "Ja" bestätigt, legt das System ein virtuelles Teil an, welches nicht im Teilestamm gefunden werden kann. Man spricht dann von einem reinen Bestellartikel. 

Siehe auch Übersicht Teil, Set, Verkaufsset, Bestellset und Bestellartikel

In dem Feld ‚Beschaffungsdaten’, im unteren Teil der Maske können Sie alle einkaufsspezifischen Daten, wie Preis und Menge, einpflegen. (Dokumentation der Preispflege)
Der Preis kann auf 2 verschiedene Arten gepflegt werden:

1. Menüpunkt Bearbeiten->Preis->Preis bearbeiten (alter Preis NICHT in Historie)
   - Der Preis wird überschrieben, Änderungen sind später nicht nachvollziehbar
2. Menüpunkt Bearbeiten->Preis->Neuen Preis anlegen (alter Preis in Historie)
   - Der alte Preis bekommt ein Gültigkeitsdatum mit dem heutigen Tag als Enddatum. Ein neuer Preis mit einer Gültigkeit ab morgen wird angelegt. Das Gültigkeitsdatum kann beliebig verändert werden und ist nur als Vorschlag vom System zu deuten

Der "Neu" Button neben dem Preis legt einen neuen Preis mit entsprechenden Gültigkeiten an und dient als Abkürzung für den umständlicheren Weg über das Menü wie oben beschreiben.

Bei Heranziehen eines Bestellartikels in eine Bestellung werden die Sachmerkmale des dem Bestellartikel zugeordneten Teils in die Bestellposition übernommen. das sind die Merkmale, die ein Teil vollständig beschreiben. Zusätzlich kann es aber Merkmale oder Eigenschaften eines Teils geben, die dem Lieferanten zur Lieferung des Teils aufgegeben werden sollen, wie z.B. Toleranzwerte, Gebindegewichte, usw..

Diese Merkmale können einem Bestellartikel hier zugeordnet werden und werden dann mit in die Bestellposition übernommen.

In der ersten Spalte wird ausschließlich gekennzeichnet, ob es sich um den A Lieferanten, den so genannten Hauptlieferanten handelt. Darauf folgt der Lieferantenname mit seiner Lieferantennummer und zum Bestellartikel gehörigen Bestellnummer.

Preis: Dies ist der in einer Liefervereinbarung mit diesem Lieferanten verhandelte Preis, der ab dem darunter stehenden Datum gültig geworden ist oder gültig wird. Nur bei wirklichen Lieferantenvereinbarungen wird dieser Preis grün dargestellt, bei Bewegungen, die über einen Lieferanten gelaufen sind, mit dem keine Lieferantenvereinbarung getroffen wurde, ist dieser Preis grau.
Der Preis ist außerdem grau, wenn der Lieferant keinen eigenen Preis auf seiner Lieferantenvereinbarung besitzt (Preisart: kein Wert). In diesem Fall wird der momentan gültige Preis aus dem Bestellartikelstammsatz gezogen.

Letzter Preis: Hier wird der letzte Preis des Bestellartikels mit Datum bei diesem Lieferanten angegeben.

Das Anlegen erfolgt über die Selektion der Lieferantenvereinbarung, nach dem Betätigen des Buttons "Einfügen" wird der selektierte Lieferant in die Bedingte Liste übernommen. Dies ist auch per Drag&Drop möglich. Über den Button "Spalten" können die Variablen definiert und über Doppelklick der Eintrag editiert werden.

Bei der Ermittlung des A-Lieferanten werden immer zuerst die Angaben des bedingten Lieferanten ausgewertet. Sollten hier keine Lieferanten angegeben worden sein oder keine Bedingung zutreffen, so wird der "normale" Weg eingeschlagen und das Kennzeichen der Lieferantenvereinbarungen ausgewertet.

Von den Dokumenten wird neben dem Type die Beschreibung der Dokumentreferenz angezeigt. Dies kann entweder der Kurztitel in der Bediensprache oder der Beschreibungstext sein. Zusätzlich wird der Typ und der Dateiname angezeigt.

(Beschreibung der Buttons zur Pflege der Zuordnungen zu den Dokumentreferenzen)

Für Beschaffungsdokumenten kann per Doppelklick die Steuerung gesetzte werden, ob dieses Dokument beim Bestellvorgang mit ausgeliefert werden sollen.

Diese Laschen sind nur dann anwählbar, wenn es sich bei dem Teil um ein Kaufteil mit Eigenbeistellung handelt. Bei diesen Teilen ergeben sich die Kosten nicht nur aus den Bestellkosten, sondern auch aus den Material- und Lohnkosten der Beistellteile.

Eine Beschreibung der Felder finden Sie in der gleichnamigen Lasche der Fertigungsrolle.